Об утверждении Муниципальной целевой программы Реализации Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010 год

Наименование Муниципальной целевой программы

Муниципальная целевая программа «Реализация Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района» (далее – Программа)

Статус программы

муниципальная целевая

Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2009 г № 1925-р «О создании рабочей группы по подготовке комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района».

Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06.2010 г. № 957 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Реализация Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района» на 2010 год

Муниципальный заказчик

Администрация Саткинского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор

Комитет экономики администрации Саткинского муниципального района

Основные разработчики Программы

Администрация Саткинского муниципального района (Комитет экономики администрации Саткинского муниципального района), рабочая группа по подготовке комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района

Цель Программы

улучшение качества жизни всех слоев населения Саткинского района, обеспечение устойчивого развития в условиях реализации стратегических направлений развития района, что будет способствовать достижению главной цели Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года – стабильное улучшение жизни всех слоев населения района

Задачи Программы

Задачи:

1. Диверсификация экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики;

2. Создание условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района;

3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе;

4. Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1. согласование показателей и мероприятий КИП с органами исполнительной власти РФ и Челябинской области – да

2. рассмотрение вопроса целесообразности разработки КИП на публичных слушаниях - да

3. количество сотрудников, прошедших квалификацию, специализирующихся в сфере экономики – 2 человека

Сроки реализации Программы

2010 год

Перечень программных мероприятий

- разработка Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг.

- предоставление на совещания рабочей группы в органах исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области проекта Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг.

- предоставление на согласование в органах исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области проекта и мероприятий комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района

- организация повышения квалификации кадров, специализирующихся в сфере экономики

Объемы и источники финансирования Программы

Средства бюджета Саткинского муниципального района – 350,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

1. согласование показателей и мероприятий КИП с органами исполнительной власти РФ и Челябинской области – да

2. рассмотрение вопроса целесообразности разработки КИП на публичных слушаниях - да

3. количество сотрудников, прошедших квалификацию, специализирующихся в сфере экономики – 2 человека

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Наличие богатейших месторождений полезных ископаемых, используемых в металлургии и строительстве, причем месторождения магнезитовых руд имеют международное и федеральное значение.

2. Наличие лесов, водоемов и сельскохозяйственных угодий.

3. Наличие уникальных природных комплексов (озеро Зюраткуль, горы, Пороги, пещеры и др.).

4. Невысокая доля земель, вовлеченных в хозяйственный оборот.

1. Негативное воздействие на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий района.

2. Недостаточная известность природных комплексов района за пределами Челябинской области и регионов Урала.

Возможности

Угрозы

1.Развитие добывающих, металлургических, лесоперерабатывающих производств.

2. Развитие агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности).

3. Развитие круглогодичного туризма и санаторно-курортного хозяйства.

4. Вовлечение свободных земельных участков в хозяйственный оборот.

1. В результате активной хозяйственной деятельности возможны техногенные аварии и катастрофы, которые могут привести к загрязнению водоемов и территории (экологическим бедствиям).

2. Острая конкурентная борьба с соседними районами за потребителя пищевой продукции животноводства и растениеводства.

Вид риска

Характеристика риска

Экологические

1. Увеличение негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий района

1

Численность постоянного населения Саткинского муниципального района, чел.

87 022

86 685

86 329

из них:

– трудоспособного возраста

53834

53289

53289

– старше трудоспособного возраста

18197

18368

18368

2

Численность мужчин, чел.

40079

39897

39 687

3

Численность женщин, чел.

46943

46794

46 589

4

Число родившихся, чел.

1078

1230

1 162

5

Число умерших, чел.

1434

1398

1 438

6

Естественный прирост (убыль), чел.

-356

-168

- 276

7

Число прибывших, чел.

1766

2013

1 807

8

Число выбывших, чел.

1913

2182

1 940

9

Миграционный прирост (убыль), чел.

-147

-169

- 133

10

Средний возраст населения, лет

64,7

66,1

66,4

11

Общая численность занятого населения Саткинского муниципального района, чел.

39 500

39 500

39 500

12

Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, чел.

1 193

1 660

2 533

13

Численность безработных в возрасте 15-24 лет, человек

322

417

14

Уровень безработицы, %

2,9

4

6

15

Доля среднесписочной численности работников предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения

– ОАО «Комбинат «Магнезит» (в том числе ООО «Группа Магнезит») в Сатке

32,7

35,3

30,6

18

Уровень неоконченного среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения

46**

46**

46**

19

Уровень среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения

134**

134**

134**

20

Уровень высшего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения

127**

127**

127**

21

Количество пенсионеров, чел.

25 462

25 447

25 531

– из них работающих

6 626

7 033

7 604

22

Доля пенсионеров в общей численности населения, %

29,3

29,2

29,6

23

Средняя номинальная начисленная заработная плата, рублей

10 054,6

13 172,0

13 224,5

24

Средний размер пенсии, рублей

3 548,15

4 393,09

5 953,5

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Увеличение числа родившихся.

2. Уменьшение числа умерших.

3. Увеличение среднего возраста населения.

4. Рост среднего размера пенсии.

1. Сокращение численности постоянного населения.

2. Преобладание числа умерших над родившимися.

3. Старение населения.

4. Увеличение числа выбывших за пределы района (наличие миграционной убыли).

5. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы.

6. Уровень среднемесячной заработной платы в районе меньше, чем в среднем по Челябинской области (по итогам 9 месяцев 2009 года – на 15,5%).

7. Значительную долю в численности экономически активного населения поселений Саткинского муниципального района занимает численность работников градообразующих предприятий района.

Возможности

Угрозы

1. Снижение уровня смертности, повышения рождаемости, уровня преступности и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и областных программах по данным направлениям.

2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма и санаторно-курортного хозяйства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, транспортно-логистического обслуживания грузов

1) Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города.

2) Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников крупных предприятий района, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих и металлургических производств района.

Вид риска

Характеристика риска

Риски миграции трудовой силы

Отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильных территорий в поселения пенсионеров.

Риски платежеспособности населения

1. Сокращение внешнего спроса на продукцию градообразующих предприятий района и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождения работников, что может привести к росту уровня безработицы.

2. Снижение налоговых поступлений

3. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса

4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры.

Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода

1. Сокращение численности постоянного населения

2. Преобладание числа умерших над родившимися.

3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы.

4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы в районе

5. Отсутствие современных культурно-досуговых объектов, благоустроенных парков культуры и отдыха.

№

Наименование показателя

Норматив

Саткинский муниципальный район

Сатка

Бакал

1

Доля среднесписочной численности работников предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения, %

более 25%

26,8

33,8

22

2

Доля объема промышленного производства предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объем промышленного производства, %

более 50%

88,1

88,6

79,7

3

Доля налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования от предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса

не менее 20%

36,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших по итогам 9 месяцев 2009 года в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района

54,9

43,1

Производственный риск

Комбинат учитывает ожидаемую инфляцию путем использования внутренних резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции. Внедрение инноваций и энергосберегающих технологий, диверсификация производства – актуальная тема сегодняшнего дня и предмет пристального внимания во всех сферах производственной деятельности. Долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья и материалов сводит к минимуму внезапное изменение цен на ресурсы, а экономическая политика в отношении запасов страхует от возможного дефицита или срыва графиков поставок стратегических ресурсов.

Планово-маркетинговые риски

Применительно к стратегическому управлению в управлении планово-маркетинговыми рисками на комбинате можно выделить два уровня управленческих решений:

1)воздействие на денежный поток в сфере долгосрочных финансовых решений (политика инвестирования, долгосрочного финансирования и капитализации);

2)формирование дополнительных направлений денежных потоков комбината с целью усиления влияния на внешнюю среду (диверсификация и реструктуризация), усиления мер по сохранению и развитию потенциала предприятия (финансирование инноваций).

Финансовые риски

Применение новых финансовых технологий, современных финансовых инструментов и другие инновационные факторы обуславливают нейтрализацию новых видов финансовых рисков. Возможный риск финансового планирования нейтрализуется политикой управления затратами комбината (нормирование и лимитирование), что не приводят к изменению денежного оттока; риски изменения финансовой ситуации нейтрализуются диверсификацией входящего денежного потока (увеличение числа поставщиков ресурсов), что не приводит к снижению чистого денежного потока; риски сбыта продукции нейтрализуются политикой управления заказами (производство с колёс) и также не приводят к изменению чистого денежного потока. Риск финансового прогнозирования взаимосвязан с информационной ассиметрией и субъективностью методик, используемых при прогнозировании денежных потоков. Этот вид риска пока не возникает на фоне наличия полной прогнозной информации о внешней экономической среде комбината (приобретается в ведущих НИИ страны). В процессе оперативной финансовой работы риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировке отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятных ситуациях. Риск опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою части оборудования. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой на комбинате учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Инвестиционные риски

В последнее время на комбинате осуществляются широкомасштабные инвестиции. Необходимость постоянной корректировки и согласования устраняет наступление пагубных последствий финансирования инвестиций в условиях кризисных явлений. Инвестиционный комитет комбината работает передовыми технологиями оценки и финансирования инвестиций, снижая вероятность ошибочности действий.

Рыночный риск

Успех комбината во многом определяется его способностью использовать инструменты финансовой оптимизации (управление кредитным портфелем) при нивелировании соотношения рыночного риска и доходности активов. Негативное изменение рыночной конъюнктуры способно неблагоприятно отразиться на доходах комбината, устраняется политикой оптимизации заказов покупателей.

Экологические риски

Вероятность изменения и/или разрушения (гибели) экологического объекта в качестве которого может рассматриваться любой субъект хозяйственной деятельности. Хозяйствующий субъект независимо от его отраслевой принадлежности, масштабов и характера деятельности, организационно- правовых форм и других характеристик можно определить как специфическую социальную группу. Техносфера комбината выступает мощным экологическим фактором, негативно влияющим на общество. Это влияние выражается в следующем:

1. загрязнения и другие изменения окружающей природной среды (нарушение экологического равновесия в экосистеме региона (Саткинского района), нарушения плодородного почвенного слоя горной промышленностью и др.). Подобные воздействия обусловлены «нормальной», обычной деятельностью предприятий, то есть они устойчивы, более или менее прогнозируемы, их результаты (эффекты) накапливаются в окружающей природной среде постоянно.

2. резкие «скачкообразные», трудно прогнозируемые воздействия на окружающую природную среду – речь идет о техногенных катастрофах, авариях, инцидентах и др. (выбросы в окружающую среду вредных веществ: пыли, ядовитых газов, ГСМ и т.д.)

В данном случае речь идет об экологических рисках хозяйственной деятельности, связанных с изменениями окружающей природной среды. Руководство комбината обладает необходимым уровнем знаний экологических вопросов (наличие специальных служб) с целью внедрения новых технологий экологического менеджмента (стандарты ИСО). Постоянное поддержание в удовлетворенном состоянии систем обеспечивающих экологическую безопасность (фильтры, очистные устройства, рекреация земель и т.д.) окружающей среды является важнейшей задачей менеджмента комбината.

Вид риска

Характеристика риска

Инфраструктурные риски

ЗАО «СЧПЗ» производит отпуск тепловой энергии старой части г. Сатка (население, прочие потребители). При снижении регулируемых тарифов риск минимален, так как теплоэнергия в реализации продукции составляет 0,65%

Технологические риски

Основную долю затрат в себестоимости производства основной продукции (ферромарганец) занимает сырье – это марганцевая руда и кокс (топливо), на поставку которых заключены долгосрочные контракты. Износ оборудования составляет менее 55%, поэтому технологические риски минимальные.

Кадровые риски

Риски минимальные, так как при существующем уровне безработицы в городе всегда существует приток кадров

Потребительские (ресурсные) риски

Риски маловероятны, так как заключены долгосрочные договоры с поставщиками ближнего и дальнего зарубежья.

Продуктовые риски

Риски отсутствуют, так как основными потребителями являются предприятия металлургического комплекса и на данном рынке ЗАО «СЧПЗ» занимает около 50%, и дополнительно заключены долгосрочные контракты на экспорт.

Риски собственности

Риски исключены, так как у предприятия один собственник.

Инфраструктурные риски

Так как удельный вес энергозатрат в себестоимости отгруженной продукции предприятия составляет 20%, поэтому существует значительный риск при увеличении цен на энергоресурсы, который окажет значительное влияние на финансовое состояние предприятия и приведет к снижению обеспеченности собственными оборотными средствами.

Технологические риски

Повышение цен на материальные ресурсы, необходимые для производства продукции.

Инвестиционные риски

Отсутствие достаточного объема финансирования для реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию производства предприятия

Потребительские (ресурсные) риски

Риски вероятны, так как у предприятия 100%-ая зависимость от потребителей.

Риски предприятия

Создание за пределами Саткинского муниципального района дробильно-обогатительного комплекса с обогащением (строительство Сосновского рудника с открытым способом разработки на базе Теченского месторождения железных руд), что может привести к полной остановке ООО «Бакальское рудоуправление»

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Имеют статус градообразующих предприятий района.

2. Наличие постоянных потребителей продукции.

3. Предприятия, зарекомендовавшие себя как надежные поставщики и производители высококачественной продукции по приемлемым ценам.

4. Наличие собственной научно-исследовательской и сырьевой базы.

5. Весомая доля рынка в Челябинской области, России.

6. Развитая система сбыта

7. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, снижения негативного влияния на окружающую среду

8. Реализация социальных программ

1. Отсутствие замещающих производств.

2. Отсутствие достаточного объема финансирования инвестиционных проектов

3. Недостаточный ассортимент продукции

4. Старение квалифицированных специалистов

Возможности

Угрозы

1. Диверсификация производства, в том числе и выпуск новых видов изделий

2. Модернизация оборудования

3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и развитие инфраструктуры, снижение негативного влияния на окружающую среду

4. Повышение квалификации специалистов за счет принятия участия в программах занятости населения

5. Расширение поставок на экспорт

1. Снижение платежеспособного спроса на продукцию градообразующих предприятий.

2. Невозможность получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, а также рост процентных ставок по кредитам кредитных организаций.

3. Отток кадров за пределы района

Инфраструктурные риски

1. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры (дороги, мосты, трубопроводы, ЛЭП) сдерживает уровень диверсификации производства.

2. Недостаточно развитая система транспортных коммуникаций приводит к увеличению себестоимости продукции градообразующих предприятий.

Технологические риски

1. Уровень износа основных средств.

2. Высокая энергоемкость производства.

3. Ужесточение технических требований в связи с экологическими и прочими нормами.

Кадровые риски

1. Отток квалифицированных специалистов за пределы района.

2. Снижение уровня жизни работников вследствие оптимизации заработной платы.

3. Старение кадров.

Потребительские риски

1. Снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий.

2. Отток постоянных потребителей продукции к конкурентам из-за изменения потребительских предпочтений, несоблюдения сроков поставки, снижения качества продукции.

Продуктовые риски

1. Снижение платежеспособного спроса основных потребителей продукции.

2. Снижение качества выпускаемой продукции в результате мер, направленных на снижение себестоимости.

3. Недостаточный ассортимент выпускаемой продукции, что не способствует изменению качественного состава покупателей (заказчиков)

4. Наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаж за счёт использования других рыночных сегментов.

Риски собственников

1. Смена собственников в результате потенциального банкротства может привести к остановке производственной деятельности предприятий

1

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения

15,5

16,5

16,4

2

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции по району

22,3

20,8

24,8

3

Число субъектов малого предпринимательства

741

758

687

4

Доля активного населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе, %

40,7

40,8

36,1

5

Доля продукции, ориентированной на внутренний рынок моногорода

7,2

5,8

4,9

6

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

1 631,1

2 026,0

575,7

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции по району

2. Наличие на территории Саткинского муниципального района возможностей для развития других видов экономической деятельности.

1. Доминирующую роль в развитии экономики района играют градообразующие предприятия.

2. Зависимость платежеспособного спроса населения на продукцию местной промышленности и малого бизнеса от стабильной работы градообразующих предприятий.

3. Недостаточно высокий уровень развития сферы услуг.

4. Нестабильные показатели работы в сфере строительства.

Возможности

Угрозы

1. Развитие перспективных направлений хозяйственной деятельности, позволяющих диверсифицировать экономику и частично заместить традиционные добывающие и металлургические производства:

– добыча сырья и производства строительных материалов,

– туризм и санаторно-курортное хозяйство,

– развитие придорожного сервиса и транспортно-логистическое обслуживание грузопотоков,

– секторы производства потребительских товаров и оказания услуг.

И, как следствие, наращивание объемов производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

2. Реализация муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе на 2010 год

3. Реализация программы основных стратегических приоритетов социально-экономического развития потребительского рынка на территории Саткинского муниципального района

4. Организация предпринимательской деятельности в рамках реализации программ занятости населения.

1. Обострение конкурентной борьбы, в том числе приход в район крупных торговых сетей, предлагающих товары и сопутствующие услуги по более низким, чем у субъектов малого бизнеса ценам.

2. Снижение спроса населения на продукцию предприятий местной промышленности и малого бизнеса в результате нестабильной работы градообразующих предприятий района и снижения доходов населения.

3. Отток населения за пределы района, преимущественно молодых людей в возрасте до 30 лет, что приведет к сокращению экономического потенциала.

Вид риска

Характеристика риска

Рыночные риски

1. Обострение конкурентной борьбы

2. Нестабильная работа градообразующих предприятий приведет к ликвидации организаций местной промышленности и малого бизнеса

Инфраструктурные риски

1. Рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры и, как следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности

Социальные риски

1. Отток квалифицированных кадров за пределы района

2. Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела.

3. Обострение преступности, объектом деятельности которой становятся организации местной промышленности и малого бизнеса

Потребительские риски

1. Снижение платежеспособности населения

1

Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения Саткинского района, процентов

0,0

0,0

0,0

2

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов

60,0

58,0

58,0

3

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, процентов

1,2

3,0

3,1

4

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, процентов

21,0

21,0

32,0

5

Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, процентов

15

15

15

6

Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, процентов

57

57

57

7

Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта

1

1

1

8

Обеспеченность спортивными залами (тыс. кВ. м. на 10 тыс. населения)

14 544,0

14 544,0

14 544,0

9

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (тыс. кв. м. на 10 тыс. населения)

408,0

408,8

408,8

10

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

101,8

89,7

85,1

Сильные стороны

Слабые стороны

ЖКХ

1. Разнообразие собственных топливно-энергетических ресурсов – торф, древесина

2. Потенциал нетрадиционных поверхностных и подземных вод для стабильного обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

3. Произведена передача собственности с уровня муниципального района на уровень сельских поселений

4. Высокий квалифицированный уровень специалистов, работающих в сфере ЖКХ

6. Подготовка кадров высшего и специального образования осуществляется на региональном уровне

7.Жилищно-коммунальная сфера является привлекательной для частного бизнеса.

1. Высокая доля ветхого и аварийного жилья.

2. Высокая степень физического износа коммунальной инфраструктуры, ее низкий технический уровень, низкий КПД.

3. Высокая доля затрат на оплату услуг естественных монополий в тарифе на тепло, водоснабжение и водоотведение.

4. Наличие свободных мощностей энергопроизводящих компаний не загружается в достаточной степени объектами инфраструктуры

5. Высокая зависимость предприятий, производящих тепловую энергию от дальнепривозных дорогостоящих углеводородов - мазута, дизельного топлива и угля, а также высокие транспортные тарифы по их доставке в район.

6. Низкая платежеспособность населения

7. Отсутствие инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

8. Низкий уровень развития производственной инфраструктуры (коммуникации) по обеспечению населения услугами по водоснабжению и водоотведению.

9. Низкий уровень активности собственников жилья.

10. Нехватка квалифицированных кадров, работающих в сфере ЖКХ в районах сельской местности района.

Социальная защита населения

1. Сформированная система деятельности и высокая организация работы органов и учреждений социальной защиты населения

Недостаточное финансирование для решения некоторых полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Образование

1. Наличие всех основных звеньев системы образования в районе, как основа для создания системы непрерывного образования.

2. Наличие квалифицированных педагогических кадров

3. Высокий охват детей дошкольным (96,5%) и дополнительным образованием (92%)

4. Наличие ресурсных центров для подготовки и переквалификации востребованных кадров для экономики района

5. Высокий уровень информационной культуры учащихся.

1. Старение педагогических кадров.

2. Отсутствие обновления материально-технической базы для обучения.

3. Низкий технический уровень обеспечения лабораторного оборудования

4. 75% объектов образовательных учреждений не соответствуют современным требованиям технической безопасности.

Здравоохранение

1. Использование современных технологий

2. Востребованная система качественных платных услуг

1. Высокий уровень заболеваемости населения, в том числе социально-значимыми болезнями

2. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах, старение кадров

3. Нехватка специалистов среди врачей, ставки которых замещены фельдшерами.

Культура

1. Наличие доступной (по пропускной способности и стоимости) сети учреждений культуры

2. Наличие на территории района объектов историко-культурного наследия, центров национальных культур и коллективов художественной самодеятельности

3. Сильные творческие коллективы

1. Недостаточность бюджетного финансирования.

2. Слабая материально-техническая база

3. Малый приток молодых специалистов

4. Обветшалость зданий и сооружений

5. Низкий уровень обеспечения безопасности учреждений культуры.

Физическая культура

1. Развитая спортивная инфраструктура

2. Проведение на территории района международных, всероссийских и областных турниров и соревнований

3. Успешное участие спортсменов района во всероссийских и областных соревнованиях

1. Спорт в основном развит в городе Сатка

2. Отсутствие современных спортивных сооружений для занятия зимними видами спорта.

3. Дефицит спортивных врачей, тренерско-преподавательского состава по месту жительства.

Возможности

Угрозы

1. Высокое качество предоставления государственных услуг в области социальной защиты населения.

2. Установление экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию.

3. Включение в тарифы инвестиционной составляющей.

4. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды.

5. Активизация инициативы собственников жилых помещений к созданию ТСЖ

6. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ

7. Внедрение инновационных технологий в сферу культуры

8. Расширение объемов платных услуг населению в сфере культуры

9. Переход муниципальных образовательных учреждений в автономные учреждения.

1. Неполное удовлетворение потребностей населения в оказании социальных услуг.

2. Снижение уровня платежной дисциплины граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

3. Уход предприятий частного бизнеса из системы обслуживания жилищно-коммунального хозяйства.

4. Прямая зависимость роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства от стоимости транспортных расходов

5. Низкий уровень вложений инвестиций в жилищно-коммунальную сферу

6. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

7. Угроза влияния техногенных факторов на функционирование объектов инфраструктуры ЖКХ.

8. Отсутствие притока квалифицированных кадров в систему образования

Инфраструктурные риски

1. Высокий износ объектов инфраструктуры

2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения.

3. Недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистический комплекс) сдерживает развитие других отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание населения).

Финансовые риски

1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры.

2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры

Кадровые риски

1. Старение кадров.

3. Дефицит квалифицированных кадров

2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы района

Социальные риски

1. Сокращение численности постоянного населения

2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы.

3. Снижение уровня заработной платы

4. Увеличение количества граждан и семей, находящейся в трудной жизненной ситуации

5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении

6. Рост семей и детей группы риска

7. Увеличение количества подростковой преступности

1

Общий объем доходов консолидированного бюджета Саткинского муниципального района- всего,

тыс. рублей

в том числе:

1 372 011

1 747 641

1 427 163

Налоговые и неналоговые доходы

479 981,0

539 411,0

504 703,0

2

Общий объем расходов консолидированного бюджета Саткинского муниципального района – всего, тыс.руб.

1 263 397,7

1 833 326,3

1 500 521,0

3

Профицит (+), дефицит (-)

108 613,4

-85 685

- 74 363,0

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам по бюджетообразующим предприятиям

1. Наличие задолженности по платежам в консолидированный бюджет

2. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы и оплате ТЭР

2. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующих предприятий

3. Реализация социальной политики поддержки социально незащищенных слоев населения

3. Зависимость местного бюджета от регионального бюджета

4. Четкая регламентация деятельности органов казначейского исполнения бюджета

4. Возможность появления кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам

5. Принятие консолидированного бюджета Саткинского муниципального района на 2010 год с дефицитом

Возможности

Угрозы

1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшения хозяйственного климата и привлечения в район инвесторов.

Повышение эффективности использования муниципального имущества

1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов

2. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и долгосрочной перспективе

2.Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы и структурные подразделения)

3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками

3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц

4.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий

5. Отсутствие источников для возврата кредита, полученного в 2009 году из регионального бюджета

Вид риска

Характеристика риска

1. Риски волатильности собираемости налогов

1.Прямая зависимость от финансового состояния градообразующих предприятий. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующих предприятий и ухудшении их платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, который на 37 процентов зависит от данных предприятий

2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составляет 54 процента.

2. Кредитный риск

Невозможность возврата бюджетного кредита полученного в 2009 году из регионального бюджета

Население

Риски миграции трудовой силы

Отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильных территорий в поселения пенсионеров.

Риски платежеспособности населения

1. Сокращение внешнего спроса на продукцию градообразующих предприятий района и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождения работников, что может привести к росту уровня безработицы.

2. Снижение налоговых поступлений

3. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса

4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры.

Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода

1. Сокращение численности постоянного населения

2. Преобладание числа умерших над родившимися.

3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы.

4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы в районе

5. Отсутствие современных культурно-досуговых объектов, благоустроенных парков культуры и отдыха.

Градообразующие предприятия

Инфраструктурные риски

1. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры (дороги, мосты, трубопроводы, ЛЭП) сдерживает уровень диверсификации производства.

2. Недостаточно развитая система транспортных коммуникаций приводит к увеличению себестоимости продукции градообразующих предприятий.

Технологические риски

1. Уровень износа основных средств.

2. Высокая энергоемкость производства.

3. Ужесточение технических требований в связи с экологическими и прочими нормами.

Кадровые риски

1. Отток квалифицированных специалистов за пределы района.

2. Снижение уровня жизни работников вследствие оптимизации заработной платы.

3. Старение кадров.

Потребительские риски

1. Снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий.

2. Отток постоянных потребителей продукции к конкурентам из-за изменения потребительских предпочтений, несоблюдения сроков поставки, снижения качества продукции.

Продуктовые риски

1. Снижение платежеспособного спроса основных потребителей продукции.

2. Снижение качества выпускаемой продукции в результате мер, направленных на снижение себестоимости.

3. Недостаточный ассортимент выпускаемой продукции

4. Наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаж за счёт использования других рыночных сегментов.

Риски собственников

1. Смена собственников в результате потенциального банкротства может привести к остановке производственной деятельности предприятий

Местная промышленность и малый бизнес

Рыночные риски

1. Обострение конкурентной борьбы

2. Нестабильная работа градообразующих предприятий приведет к ликвидации организаций местной промышленности и малого бизнеса

Инфраструктурные риски

1. Рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры и, как следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности

Социальные риски

1. Отток квалифицированных кадров за пределы района

2. Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела.

3. Обострение преступности, объектом деятельности которой становятся организации местной промышленности и малого бизнеса

Потребительские риски

1. Снижение платежеспособности населения

Инфраструктура

Инфраструктурные риски

1. Высокий износ объектов инфраструктуры

2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения.

3. Недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистический комплекс) сдерживает развитие других отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание населения).

Финансовые риски

1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры.

2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры

Кадровые риски

1. Старение кадров.

3. Дефицит квалифицированных кадров

2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы района

Социальные риски

1. Сокращение численности постоянного населения

2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы.

3. Снижение уровня заработной платы

4. Увеличение количества граждан и семей, находящейся в трудной жизненной ситуации

5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении

6. Рост семей и детей группы риска

7. Увеличение количества подростковой преступности

Органы местного самоуправления

Риски волатильности собираемости налогов

1.Прямая зависимость от финансового состояния градообразующих предприятий. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующих предприятий и ухудшении их платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, который на 37 процентов зависит от данных предприятий

2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составляет 54 процента.

Кредитный риск

Невозможность возврата бюджетного кредита полученного в 2009 году из регионального бюджета

№ п/п

 

Направление мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей

2010 год

Всего

1

2

3

4

1

разработка Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг.

0,0

0,0

2

предоставление на совещания рабочей группы в органы исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области проекта Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг.

200,0

200,0

3

предоставление на согласование в органы исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области проекта и мероприятий комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района

110,0

110,0

4

организация повышения квалификации кадров, специализирующихся в сфере экономики

40,0

40,0

Всего

350,0

350,0

Наименование показателя

Оценка эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района будет проведена в соответствии с приложением № 1 к Порядку «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных целевых программ и контроля за их исполнением».

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

Объем финансирования,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

1.     Разработка Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг.

1

организация и проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по подготовке и разработке:

• комплексного плана развития моногородов,

• паспорта моногорода,

• баланса трудовых ресурсов Саткинского муниципального района,

• целевых показателей комплексного плана развития моногородов,

• динамики высвобождения и создания новых рабочих мест,

• расчета сальдо и капитала моногорода,

• инвестиционных программ, направленных на диверсификацию экономики.

Администрация Саткинского муниципаль

ного района

2010 г

0,0

2. Предоставление на совещания рабочей группы в органах исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области проекта Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг.

2.1

тиражирование и изготовление раздаточного материала, создание слайдов, фильмов, презентаций, приобретение канцелярских товаров, командировочные расходы, транспортные расходы

Администрация Саткинского муниципаль

ного района

2010 г

120,0

2.2

приобретение оргтехники

Администрация Саткинского муниципаль

ного района

2010 г

80,0

3. Предоставление на согласование в органах исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области проекта и мероприятий комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района

3.1

тиражирование и изготовление раздаточного материала, создание слайдов, фильмов, презентаций, приобретение канцелярских товаров, командировочные расходы, транспортные расходы

Администрация Саткинского муниципаль

ного района

2010 г.

110,0

4. Организация повышения квалификации кадров, специализирующихся в сфере экономики

предусматривает расходы по аренде помещений, оплате услуг преподавателей и специалистов, транспортные расходы

Администрация Саткинского муниципаль

ного района

2010 г.

40,0

Итого по программе, тыс. рублей

350,0